北京市朝阳循环经济产业园管理中心
目 录
一、部门情况
二、收入预算说明
三、支出预算说明
四、部门“三公”经费财政拨款预算说明
五、部门政府采购预算说明
六、机关运行经费情况说明
七、政府性基金预算财政拨款情况说明
八、国有资本经营预算财政拨款情况说明
九、名词解释
十、国有资产占用情况
北京市朝阳循环经济产业园管理中心2018年预算情况说明
一、部门情况
(一)部门机构设置、职责
北京市朝阳循环经济产业园管理中心机关定编44人，领导职数2正3副，内设9个科室。下辖北京市朝阳区高安屯卫生填埋场。目前主要职责是朝阳区辖内生活垃圾无害化处理及资源循环利用。
(二)人员构成情况
北京市朝阳循环经济产业园管理中心部门行政编制0 人，实际0人；事业编制111人，实际98人；聘用人员(公安系统文职人员、公安系统辅警人员、公安系统交通协管员、其他聘用人员--临时工)0人。
离退休人员112人，其中：离休0人，退休112人。
(三)本预算年度的主要工作任务
朝阳区辖内的垃圾无害化处理工作及资源循环利用。
二、收入预算说明
2018年收入预算16984.068万元，比2017年17424.582万元减少440.514万元，下降2.53%其中：财政拨款15984.068万元，比2017年15824.582万元增加159.486万元；统筹使用结余资金安排预算0万元，与2017年持平；其他资金1000万元，比2017年1600减少600万元。
三、支出预算说明
(一)基本支出预算2996.64万元，占总支出预算17.64%，比2017年2547.07万元增加449.57万元，增长17.65%。
(二)项目支出预算13987.428万元，占总支出预算82.36%，比2017年14877.512万元减少890.084万元，下降5.98%。
四、部门“三公”经费财政拨款预算说明
(一)“三公经费”的单位范围
北京市朝阳循环经济产业园管理中心部门因公出国(境)费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支。单位包括1个所属单位。
(二)“三公经费”财政拨款情况说明
2018年“三公经费”财政拨款预算11.46万元，比2017年“三公经费”财政拨款预算减少7.60万元。其中：
1、因公出国(境)费用。2018年预算数0万元，与2017年预算数持平。
2、公务接待费。2018年预算数1.96万元，与2017年预算持平。
3、公务用车购置和运行维护费。其中，公务用车购置费2018年预算数0万元，与2017年预算持平；公务用车运行维护费2018年预算数9.5万元，比2017年预算数减少7.6万元。主要原因：按照中央八项规定和国务院“约法三章”相关要求，加强公车管理，减少公车运维支出。
五、部门政府采购预算说明
2018年北京市朝阳循环经济产业园管理中心部门政府采购预算总额28.58万元，其中：政府采购货物预算28.58万元，政府采购工程预算0.0万元，政府采购服务预算0.0万元。
六、机关运行经费情况说明
2018年本部门行政单位(含参照公务员法管理事业单位)使用一般公共预算财政拨款安排的日常公用经费支出，合计0 万元。
机关运行经费指：为保障行政单位(含参照公务员法管理事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
七、政府性基金预算财政拨款情况说明
本部门2018年无政府性基金预算财政拨款安排的预算。八、国有资本经营预算财政拨款情况说明
2018年国资预算收入2万元，国资预算支出2万元，收支平衡。
九、名词解释
本部门无专业性较强的名词
十、国有资产占用情况
固定资产总额24,118.920312万元，其中：汽车36辆，1,296.722254万元；单价在50万元以上的通用设备7台(套)，1,054.464863万元；单价100万元以上的专用设备0台(套)，0.000000万元。
附件：
6. 一般公共预算财政拨款基本支出经济分类预算表（预算06表）